内部控制建立与实施过程中相关的文档记录有：内控环境相关主要文档、风险评估相关主要文档、控制活动相关主要文档、信息与沟通相关主要文档、监督检查相关主要文档等。以下属于控制活动相关主要文档的有（）。

[单选题]建立文档的相关规范、文档借阅记录的登记制度、文档使用权限控制规则等相关内容是属于( )。A.文档书写规范B.文档管理制度C.文档目录编写标准D.图表编

[单选题]实施采购过程中的一种相关信息来源是卖方的绩效评估文档。该文档产生于（）。A . 结束采购过程B . 管理采胸过程C . 实施采购过程D . 规划采购过程

[单选题]在内控评价计分过程中，对于内部控制机制建设方面的问题，如果相关风险没有被识别出来，则定性评为（）。A . 一般B . 较弱C . 薄弱D . 失控

[单选题]下列哪个表示的是查全率（）注：查全率是检索出的相关文档数和文档集中所有的相关文档数的比率．衡量的是检索系统（搜索引擎）的查全率；查准率是检索出的相关文挡数与检索出的文档总数的比率。A . （检出相关文献量/文献库内相关文献总量）×100％B . （检出相关文献量/检出文献总量）×100％C . （检出不相关文献量/文献库内相关文献总量）×100％D . （检出不相关文献量/检出文献总量）×100％

[单选题]现行内控评价模板主要侧重于（）相关控制的评价。A . 资产安全目标B . 经营效率与效果目标C . 合法合规目标D . 财务报告及相关信息真实完整目标

[单选题]通过专家评估等方法，评估计量模型和支持体系相关治理结构、政策、流程、控制、文档管理、模型结果运用等情况，被称为（）。A . 评价验证B . 对比验证C . 定性验证D . 定量验证

[单选题]要解决与专用密钥分配过程相关的风险，必须建立哪些控制措施？A.确保密钥实物位置的安全，以防止未经授权擅自使用密钥。B.建立明确的安全程序，以防止重新创

[单选题]生产过程中，车间应建立工艺的相关过程控制计划和（），用来降低风险级别确保风险不溢出工位。A . 检验标准B . 防错措施C . 改进计划

[单选题]下列有关与审计相关的内部控制的说法中，正确的是（　　）。Ⅰ．与财务报告相关的内部控制均与审计相关Ⅱ．与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关Ⅲ．与经营

[单选题]同业拆入相关的内控制度不健全、不合规属于同业拆入业务主要风险点中的()。A.内部控制薄弱B.业务不合规C.核算不真实D.其他风险