严格落实柜员（）的制度，保证岗位制约和业务流程控制的有效实施。

[单选题]基金销售机构应建立有效的内部控制制度，内容包括内部环境控制、业务流程控制、会计系统内部控制、()和监察稽核控制等。A．费用支出内部控制B．信息技术内部控制C．岗位职责控制D．业务控制

[多选题] 按照内控制度要求，岗位之间应严格分工，坚持岗位制约，严禁越权办理业务。各级清算中心及支付系统网点必须设置哪些岗位。（）A . 录入员B . 复核员C . 业务主管

[单选题]私募基金管理人实现业务流程控制的方式不包括()。A.部门分设B.岗位分设C.外包D.职能分设

[单选题]在通兑业务的业务流程中，不属于后台柜员操作的流程（）A . 审核客户资料并受理B . 对超前台柜员权限的交易进行授权C . 对取现金额超权限的进行复点D . 对可疑交易做反洗钱登记

[多选题]业务流程重组实施的误区有(）A.忽视人的因素B.质量部门直接推动C.选择关键业务流程D.组织结构没有调整

[多选题]业务流程重组实施的误区有（）A.忽视人的因素B.质量部门直接推动C.选择关键业务流程D.组织结构没有调整

[多选题] 工总行实施的业务流程综合改造和优化实现全面建立（）的业务流程，打造我银行内领先的流程竞争优势。A .风险可控B .以客为尊C .融合共享D .功能完善E .内控严密

[多选题] 业务核算人员要严格按照制度规定对凭证资料进行（）审核，按照业务流程规定处理业务，尽职尽责。A .要式性B .文义性C .逻辑性D . D.完整性

[单选题]网点柜员在NEWBOS办理（）账户业务，需要做核准前和核准后业务流程。A . 开立一般存款账户B . 开立外汇账户C . 开立非预算单位专用存款账户D . 开立预算单位专用存款账户

[多选题] 业务流程层面的控制包括（）。A . 应对管理层凌驾于控制之上的控制B . 控制活动C . 针对关键经营风险的政策D . 信息技术应用控制