A . 公司规定：重大对外担保业务由集团公司总经理审批
B . 被担保人要求变更担保事项的，公司应当重新履行评估与审批程序
C . 公司规定如果被担保人出现异常情况，应当通过内部信息与沟通机制及时向有关管理人员报告，妥善处理
D . 公司严禁子公司自行对外担保或者子公司之间提供互保
[判断题] 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成。（）A . 正确B . 错误
[主观题]公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成。 （ ）
[多选题] 个人理财业务的内部控制制度包括（）。A . 个人理财业务的分析、审核和报告制度B . 内部监督和独立审核制度C . 置产分开管理制度D . 业务记录制度
[多选题] 内部控制制度是指公司为（）而制定的各种业务操作程序、管理与控制措施的总称。A . 防范金融风险B . 保护资产的安全与完整C . 控制成本费用D . 促进各项经营活动有效实施
[多选题]在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有( )。A.在接近评价基准日的时间测试内部控制B.选择更多的
[问答题] 综合题：国有大型企业集团公司（以下简称A公司）为加强内部控制建设，专门成立内部控制评价机构，负责内部控制评价的具体组织实施工作。该公司在设置内部控制评价机构的基础上，还成立专门的评价工作组，接受内部控制评价机构的领导，具体承担内部控制评价工作的组织。评价工作组成员由公司内部相关机构熟悉情况、参与日常监控的负责人及业务骨干组成。评价工作组对集团公司所属B、C、D、E子公司内部控制的有效性进行全面评价。检查评价中发现以下问题：（1）B公司对外投资决策失控。经查，该项投资发生于2011年6月份，当时
[单选题]下列各项关于企业担保业务内部控制的表述中，正确的是（ ）。A.重大担保业务由总经理审批B.在采取相应措施的情况下，可以给经营风险较大的企业进行担保C
[不定项选择] 基金管理公司制定内部控制制度的原则是（）。A .合法、合规性原则B .灵活性原则C .独立性原则D .适时性原则
[多选题] 个人理财业务要求建立的内部控制制度包括（）。A . 个人理财业务的分析.审核.报告制度B . 内部监督和独立审核制度C . 资产分开管理制度D . 业务记录制度E . 充分授权制度
[单选题]重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，通常表明内部控制可能存在（）。A . 重大缺陷B . 重要缺陷C . 一般缺陷D . 轻微缺陷